欢聚时代第四季度业绩惹人赞

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　　欢聚时代(纳斯达克证券代码：YY)今天发布了该公司截至12月31日的2014财年第四季度及全年未审计的财报。财报显示，2014年第四季度，欢聚时代净营收为人民币11.706亿元(约合1.887亿美元)，比上年同期的人民币6.123亿元增长了91.2%;归属于欢聚时代的净利润为人民币3.728亿元(约合6010万美元)，比上年同期的人民币1.92亿元增长了94.1%。

　　2014年第四季度业绩概要：

　　净营收同比增长91.2%，达到人民币11.706亿元(约合1.887亿美元)，上年同期为人民币6.123亿元，这一增长主要是由于互联网增值服务营收增加了100.4%。

　　归属于欢聚时代的净利润为人民币3.728亿元(约合6010万美元)，比上年同期的人民币1.92亿元增长了94.1%。

　　不按照美国通用会计准则，归属于欢聚时代的净利润为人民币4.108亿元(约合6620万美元)，比上年同期的人民币2.169亿元增长了89.4%。

　　2014年全年业绩概要：

　　净营收增长了101.7%，达到人民币36.784亿元(约合5.928亿美元)，上年为人民币18.235亿元，这一增长主要是由于互联网增值服务营收增加了112.7%。

　　归属于欢聚时代的净利润为人民币10.645亿元(约合1.716亿美元)，比上年的人民币4.77亿元增长了122.8%。

　　不按照美国通用会计准则，归属于欢聚时代的净利润为人民币11.991亿元(约合1.933亿美元)，比上年的人民币5.948亿元增长了101.6%。

　　高管评论：

　　欢聚时代首席执行官李学凌(微博)称：“我们对公司上年第四季度的强劲业绩感到满意，主要是由于我们持续加强了我们的音乐和娱乐业务的力量，并推出了一些令人激动的新措施。由于在线音乐和娱乐业务的推动，我们又经历了一个总营收增幅超过100%的年份。这样的业绩让我们达到了新的里程碑。我们对移动业务的表现感到非常满意，在上年9月底，我们为Mobile YY业务增加了诸多功能。2014年第四季度，Mobile YY单月活跃用户数量已经达到3000万人，即环比增长了32%，同比增长了80%以上。另外，由于一些活动的拉动，Mobile YY业务第四季度的营收也几乎翻了一倍，而且Mobile YY的付费用户数量也环比增加了81%，约占整个音乐和娱乐付费用户问题的近40%。展望未来，我们仍将对我们向用户提供全新服务的能力充满信心，并将进一步巩固我们在中国市场上作为实时互动社交平台的领先地位。”

　　欢聚时代首席财务官何震宇也称：“我们将继续看到公司优异的业绩表现，主要是由于YY平台的付费用户将会增长。随着2015年的到来，我们将加大投资力度，以此加强和拓展我们的内容供应量、带宽容量以及服务产品数量。我们仍将稳步快速地寻求新渠道，以此来满足用户不断变化的需求，并提供独一无二的创新服务，我们将继续打造规模化和成本效益的业务，并将为股东增加价值。”

　　2014年第四季度财报分析：

　　净营收：

　　欢聚时代第四季度净营收为人民币11.706亿元(约合1.887亿美元)，比上年同期的人民币6.123亿元增长191.2%。欢聚时代第四季度净营收的增长，主要由于来自互联网增值服务的营收增长。

　　欢聚时代第四季度来自互联网增值服务的营收(包括来自于在线音乐和娱乐、在线游戏、在线约会、游戏直播及包括会员计划在内的其他来源的营收)为人民币11.402亿元(约合1.838亿美元)，比上年同期的人民币5.689亿元增长了100.4%。欢聚时代第四季度互联网增值服务营收的增长，主要反映了每用户平均收入的增长和付费用户人数的增长。

　　欢聚时代第四季度来自在线音乐和娱乐的营收为人民币6.762亿元(约合1.09亿美元)，比上年同期的人民币3.366亿元增长了100.9%。欢聚时代第四季度在线音乐和娱乐营收的增长，主要由反映了每用户平均收入的增长和付费用户人数的增长。欢聚时代第四季度在线音乐和娱乐每用户平均收入为人民币453元，同比增长了21.4%;付费用户人数增长65.5%，至1,493,000人。

　　欢聚时代第四季度来自网络游戏的营收为人民币2.294亿元(约合3700万美元)，比上年同期的人民币1.628亿元增长了40.9%。欢聚时代第四季度网络游戏营收的增长，主要反映了每位用户平均收入的增长和网络游戏数量的增长。欢聚时代第四季度网络游戏每用户平均收入增长21%，至人民币504元;在线游戏总数为210款，高于上年同期的126款。欢聚时代第四季度总付费用户人数为50.4万人。

　　欢聚时代第四季度来自其他互联网增值业务(主要包括在线约会、游戏直播、会员计划)的营收为人民币2.346亿元(约合3780万美元)，比上年同期的人民币6950万元增长237.8%。欢聚时代第四季度来自在线约会的营收为人民币9350万元(约合1510万美元)，比上年同期的人民币6410万元增长45.9%;欢聚时代第四季度来自游戏直播的营收为人民币5300万元(约合850万美元)，比上年同期的人民币2060万元增长了157.4%;欢聚时代第四季度来自会员订阅计划的营收为人民币5930万元(约合960万美元)，比上年同期的人民币4450万元增长33.2%，这一增长反映了欢聚时代的会员数量比上年同期的83.7万人增长了25.6%至105.1万人。

　　欢聚时代第四季度来自网络广告业务的营收为人民币3040万元(约合490万美元)，比上年同期的人民币4340万元下滑了30%。

　　营收成本和毛利润：

　　欢聚时代第四季度营收成本为人民币6.245亿元(约合1.007亿美元)，比上年同期的人民币2.968亿元增长了110.4%。欢聚时代第四季度营收成本的增长，主要由于收入分成和内容支出增长至人民币3.978亿元(约合6410万美元)，高于上年同期的人民币1.651亿元。欢聚时代第四季度带宽支出为人民币1.178亿元(约合1900万美元)，高于上年同期的人民币5970万元。

　　欢聚时代第四季度毛利润为人民币5.461亿元(约合8800万美元)，比上年同期的人民币3.155亿元增长73.1%。欢聚时代第四季度毛利率为46.7%，低于上年同期的51.5%，这一下滑主要是由于更多用户自创内容的商业税变化。

　　各项利润：

　　欢聚时代第四季度运营支出为人民币2.222亿元(约合3580万美元)，比上年同期的人民币1.285亿元增长72.9%。欢聚时代第四季度运营支出的增长，主要由于公司研发支出和销售与营销支出的增长，它们均符合公司整体业务的增长。

　　欢聚时代第四季度运营利润为人民币3.263亿元(约合5260万美元)，比上年同期的人民币1.949亿元增长67.4%。欢聚时代第四季度运营利润率为27.9%，上年同期运营利润为31.8%。欢聚时代第四季度运营利润率同比下滑，主要由于与公司扩张相关的运营杠杆增长。

　　欢聚时代第四季度不按照美国通用会计准则计量的运营利润为人民币3.643亿元(约合5870万美元)，比上年同期的运营利润人民币2.198亿元增长65.7%。不按照美国通用会计准则，欢聚时代第四季度运营利润率为31.1%，上年同期运营利润为35.9%。

　　欢聚时代第四季度应得的净利润为人民币3.728亿元(约合6010万美元)，比上年同期的人民币1.92亿元增长94.1%。欢聚时代第四季度净利率为31.8%，高于上年同期的31.4%。不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出)，第四季度归属欢聚时代的净利润为人民币4.108亿元(约合6620万美元)，比上年同期的人民币2.169亿元增长89.4%。不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出)，欢聚时代第四季度净利率为35.1%，低于上年同期的35.4%。

　　欢聚时代第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币6.15元(约合0.94美元)，比上年同期每股美国存托凭证摊薄收益人民币3.21元增长91.6%。不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出)，欢聚时代第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币6.74元(约合1.04美元)，比上年同期的每股美国存托凭证摊薄收益人民币3.63元增长85.7%。

　　资产负债表和现金流：

　　截至2014年12月31日，欢聚时代所持有的现金和现金等价物总额为人民币4.75亿元(约合7660万美元)，短期存款总量为人民币43.146亿元(约合6.954亿美元)。欢聚时代第四季度来自于业务运营活动的净现金为人民币3.549亿元(约合5720万美元)。

　　2014年全年财报分析：

　　欢聚时代全年净营收为36.784亿元人民币(约合5.928亿美元)，比前一年的18.235亿元人民币增长了101.7%，这一增长主要是由于互联网增值服务营收增加了112.7%。

　　欢聚时代全年应得的净利润为10.645亿元人民币(约合1.716亿美元)，比前一年的4.777亿元增加了122.8%;净利润率为28.9%，高于前一年的26.2%。

　　欢聚时代全年不按照美国通用会计准则计量的净利润为11.991亿元人民币(约合1.933亿美元)，比前一年的5.948亿元增长了101.6%;不按照美国通用会计准则计量的净利润率为32.6%，与前一年持平。

　　欢聚时代全年每股美国存托凭证摊薄收益为人民币17.76元(约合2.86美元)，前一年为8.09元人民币;欢聚时代全年不按照美国通用会计准则计量的每股美国存托凭证摊薄收益为人民币20.01元(约合3.22美元)，前一年为10.07元人民币。

　　欢聚时代全年运营活动产生的净现金为13.301亿元人民币(约合2.144亿美元)。

　　业绩展望：

　　欢聚时代预计，2015财年第一季度净营收将介于人民币10.6亿元到人民币10.8亿元之间，即同比增长约59%到62%。这一预期反映了公司基于市场和运营状况的当前和初步观点，未来可能有所变动。

　　分析师预计及股价表现：

　　欢聚时代第四季度业绩好于市场预期。不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出)，欢聚时代第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币6.74元(约合1.04美元)，市场分析师此前平均预计，不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出)，欢聚时代第四季度每股美国存托凭证摊薄收益为0.85美元。欢聚时代2014年第四季度营收为1.887亿美元，高于市场分析师的平均预计的1.7808亿美元。受此影响，欢聚时代当日盘后股价大幅上涨。

　　欢聚时代股价周四在纳斯达克证券市场常规交易中上涨3.73美元，涨幅为7.25%，报收于55.17美元。在当日盘后交易中(截至至发稿时)，欢聚时代股价上涨3.78美元，涨幅为6.85%，达到58.95美元。在过去52周，欢聚时代最低股价为51.08美元，最高股价为96.39美元。

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